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袁州区政府办2017年度部门决算

信息分类财政预决算

文件编号

公开方式主动公开

发布日期2018-09-14

公开时限常年公开

公开范围面向全社会

信息索取号C291061-1062-2018-0018

责任部门

袁州区政府办2017年度部门决算

 

  

 

第一部分  袁州区政府办概况

   一、部门主要职责

   二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   九、国有资产占用情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

   情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  袁州区政府办概况

 

一、部门主要职能

(一)根据《中共袁州区委办公室、袁州区人民政府办公室关于印发〈袁州区人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》(袁办字〔201480号),保留宜春市袁州区人民政府办公室(挂区政府法制办公室、区政府应急管理办公室、区外事侨务办公室、区金融服务办公室牌子),协助区政府领导处理区政府日常工作,为区人民政府工作部门,正科级。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

 

第二部分  2017年度部门决算表

9张表见附件)

①收支总表(3 张),即:《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

②财政拨款收支表(5 张),即:《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

③国有资产占用情况表(1张)。

 

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计901.21万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计901.21万元,较上年增长29.7%,主要原因是:人员增加,增加收入。本年收入的具体构成为:财政拨款收入901.21万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计901.21万元,其中本年支出合计901.21万元,较上年增长29.7%,主要原因是:人员增加,支出增加。年末结转和结余0万元。本年支出的具体构成为:基本支出863.6万元,占95.83%;项目支出37.61万元,占4.17%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初调整预算数为901.21万元,决算数为901.21万元,完成年初预算的100%

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初调整预算数为777.52万元,决算数为777.52万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业支出年初预算数为77.91万元,决算数为77.91万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为30.46万元,决算数为30.46万元,完成年初预算的100%

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出552.54万元,较上年增长16.93%;商品和服务支出197.22万元,较上年增长25.52%;对个人和家庭补助支出112.23万元,较上年增长9.44%;其他资本性支出1.61万元,较上年增长388.12%%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出863.6万元,其中:

(一)工资福利支出552.54万元,较2016年增加117.67万元,增长27.06%,主要原因是:人员变动。

(二)商品和服务支出197.22万元,较2016年增加40.1万元,增长25.52%,主要原因是:人员变动。

(三)对个人和家庭补助支出112.23万元,较2016年增加9.68万元,增长9.44%,主要原因是:人员变动。

(四)其他资本性支出1.61万元,较2016年增加1.28万元,增长387.88%,主要原因是:办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32.19万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为31.24万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的97.05%,决算数较上年下降40.44%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为5万元,决算数为4.7万元,完成预算的93.99%,决算数较上年增长87.23%。主要原因是:增加出国考察;

(二)公务接待费支出年初预算数为12.19万元,决算数为12.04万元,完成预算的98.74%,决算数较上年下降1.26%

(三)公务用车购置及运行维护费支出14.5万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%

公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元,决算数为14.5万元,完成预算的96.7%,决算数较上年下降61.58%。主要原因是:公车纳入平台统一管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出198.83万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年增加41.38万元;增长26.28%。主要原因是:发放车改补贴。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额1.52万元,其中:政府采购货物支出0.45万元,政府采购服务支出1.07万元。

八、预算绩效情况说明

  本部门以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

 

第四部分  名词解释

 

   名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(一)财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
  
(二)财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(三)政府性基金收入:指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(六)机关运行经费支出:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

(十)其他政府办公厅(室)及相关机构事务:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

(十一)社会保障和就业支出-事业单位离退休:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(十二)上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十四)“三公”经费:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


附件: