袁州区2008年区级总预算执行情况和2009年区级预算草案的报告

2008年，全区财政总收入执行数52540万元，占预算的109%，比上年增长28.1%。分征管部门情况：国税完成30308万元，占预算的103%，增长25.3%；地税完成13623万元，占预算的108%，增长22.7%；财政完成8609万元，占预算的142%，增长50.7%。分收入级次情况：中央收入完成25737万元, 占预算的103%,增长24.4%；省级收入完成713万元，占预算的145 %,增长75.6%；地方收入完成26090万元，占预算的114%,增长30.9%。地方收入主要项目完成情况：工商税收完成15564万元，增长23.5%；契税和耕地占用税完成4574万元,增长83.2%;企业所得税（40%）完成1918万元，增长53.1%;专项收入完成1654万元,增长323.9%;罚没收入完成704万元,下降66.1%；规费收入完成1657万元,增长52.9%。

2008年, 全区财政支出数121287万元，同比增长26.1%。分项目情况是:一般公共服务12079万元,增长10%；公共安全2342万元,增长17.7%；教育25015万元,增长7.7%；科学技术744万元,增长595.3%；文化体育与传媒561万元,增长39.6%；社会保障和就业28585万元,增长24.7%；医疗卫生12317万元,增长73.7%；环境保护2471万元,增长779.4%；城乡社区事务1864万元,增长1.5%；农林水事务15656万元,增长31.1%；交通运输3255万元,下降2.8%；工业商业金融等事务9897万元,增长65.6%；其他支出6501万元，增长21.4%。

2008年，全区财政决算总体情况是：当年全区地方财政收入26090万元，加上上级追加的各项专款和税收返还收入、调入其他资金等，合计总收入136977万元。当年财政支出121287万元，加上上解支出等14835万元，合计总支出136122万元,年终结余855万元，结转下年支出714万元，净结余141万元。

2008年，区本级财政总收入执行数34800万元, 完成预算的105%，增长24.4%。分征管部门完成情况是：国税完成22738万元,增长23%；地税完成7186万元,增长16%；财政完成4876万元, 增长48%。分收入级次完成情况是：中央收入完成18512万元, 增长20.5%;省级收入完成360万元, 增长63.3%；地方收入完成15928万元, 增长28.7%。

2008年区本级财政支出快报数80678万元，剔除上级追加的专款和上年结转支出等，区本级财政当年支出数为44328.3万元，完成预算的115%。区本级财政主要项目预算执行情况是：一般公共服务5123.7万元，完成预算的155%；公共安全1650.5万元，完成预算的138%；教育10496.3万元，完成预算的113%；科学技术113.4万元，完成预算的107%；文化体育与传媒199万元，完成预算的112%；社会保障和就业9548.3万元，完成预算的107%；医疗卫生2371.5万元，完成预算的113%；环境保护82.9万元，完成预算的125%；城乡社区事务73.6万元，完成预算的157%；农林水事务1242.2万元，完成预算的122%；交通运输349.7万元，完成预算的101%；工业商业金融等事务7929.5万元，完成预算的125%；其他支出1900.7万元，完成预算的55%（年初预算列其他支出的预留改革经费和预备费，实际支出时都已列入相应的支出科目）。

2008年，预计区本级财政决算总体情况是：当年区本级地方财政收入15928万元，加上上级追加的各项专款和税收返还收入、调入其他资金等，合计总收入89927万元。当年财政支出80678万元，加上上解支出等9229万元，合计总支出89907万元,预计区本级净结余20万元。

以上是预算收支快报数，而且没有考虑明月山温泉风景名胜区、宜阳新区、宜春经济开发区体制调整而产生的收支口径变化因素，年度决算后各项数据会有所变化，全区和区本级的收支决算情况，待决算编制完成之后，届时再向区人大常委会报告。

2008年是极为不平凡的一年,全区财政面临空前的减收增支压力,各种矛盾和焦点集中到财政上。在区委、区政府的坚强领导下，全区财政工作迎难而上, 开拓思路,在超强的压力下苦练内功，在不利的宏观环境中抢抓机遇，在有限的财力上实现更大作为。一年来，全区财政积极应对了五个方面的压力，取得五个突破。不仅保证了工资、运转、安全、稳定等刚性支出按时到位，还强有力地支持了全区的经济发展。

1、积极应对宏观环境压力，财政收入取得突破。一是强化考核和激励机制。进一步完善了财政收入考核办法，建立以奖代补机制和乡镇、街道工商税收上台阶奖励机制,调动各乡镇、街道、部门组织财政收入的积极性。二是科学分解财政收入任务，取消基数加增长的传统模式，改按上年计划数为基数确定各乡镇、街道财政收入任务，激励乡镇街道放开手脚加快发展。三是抓好收入调度，按月编制《财政收支月报》和《重点税源调度月报》，及时发现、分析、解决财政收入工作中存在的困难和问题。四是创新征管机制。进一步健全街道、居委会代征房屋出租税收机制，入库房屋出租税收250万元，采石业税收委托区商务局代征，增收400万元。由于措施到位，全区财政总收入成功迈过5亿元大关。乡镇、街道财政收入取得重大突破，乡镇街道占全区财政总收入的比重为37%，比上年提高3个百分点，乡镇总收入增幅达到43.8%，创历史新高。9个乡镇、街道财政收入跨上新台阶，其中：慈化、灵泉上2000万元台阶,秀江、下浦上1500万元台阶,彬江、新坊、西村、三阳、湖田上1000万元台阶，全区上1000万元的乡镇、街道达到9个，比上年增加6个，占乡镇、街道总数的三分之一。

2、积极应对加快发展压力，财政后劲取得突破。坚持发展为第一要务,超常规调度资金,闯出了一条困难财政大手笔支持经济发展的新路。一是跳出财政求发展，想方设法向上增借财政往来资金、盘活存量资金，区财政直接筹措资金8000多万元，强有力地支持了工业园区、新城区、清萍公路征地拆迁8800多亩，为我区今后的发展留下了广阔空间。二是充分发挥国有资产融资平台作用。通过有效运作，成功收购中竹纸业公司1.22亿元资产，向银行贷款1.34亿元,已到账9900万元，成功解决了袁州新城的融资难问题。三是培育上市企业群。兑现江特上市奖励100万元，帮助准备上市企业做活资金流量，百神、远大生化等重点企业上市准备进一步加快，促进了其税收超常规增长，百神完成税收2416万元，远大生化完成税收1130万元。四是积极帮助企业解决融资难。在区财政十分困难的情况下，挤出资金500万元参与组建全省性担保公司，为我区企业今后发展奠定了基础。

3、积极应对增支压力,保障重点支出取得突破。牢固树立过紧日子的思想，切实精打细算，想尽一切办法保重点，成功消化了政策性增支4500多万元的压力。一是保障民生工程资金到位。加大力度争取上级补助，全年民生工程支出达到2.92亿元。二是工资和津补贴得到有效保障。在财政资金异常紧张的情况下，尽最大努力压缩一般性支出，使财政资金集中用于保工资、津补贴等重点支出需要。三是坚决保障安全稳定的支出，对政法、安全监管等单位严格实行收支脱钩，按上级要求到位经费保障。四是强农惠农政策全面落实到位,向农户发放粮食直补及综合直补资金5268万元，水稻良种补贴616万元，农机补贴115万元，生猪补贴413万元。五是挤出资金解决一些热点和焦点问题。区财政挤出资金104万元，解决了教师医保历史欠账的老大难问题。区财政增加每个居委会公用经费补助500元，提高居委会干部工资补助100元/月。

4、积极应对资金监管压力，提高财政绩效取得突破。随着上级财政逐步向基层、农村、社会事业、弱势群体的倾斜，我区财政支出总量明显加大，资金惠及面逐步扩大，维护财政资金安全高效运行的难度加大。为此,区财政从四个方面建立了全方位立体式的监管机制。一是逐步扩大政府采购规模。2008年政府集中采购金额首次突破3000万元，达到3039万元，采购规模比上年增长48.7%，节约资金392万元，综合节支率达11.4%。二是加大政府投资建设项目审核力度，全年共审核工程项目25个，工程决算送审金额7384万元，核减金额1379万元，核减率18.7%。三是加大国库直接支付力度，新增对工业园区建设、农村基础设施建设、城建债务偿还、中小学危房改造、水库除险加固等项目实行国库直接支付。四是全面推行涉农资金一卡通。纳入一卡通的项目16个，发放资金10812.4万元,受益农户近16万户。

5、积极应对财政运作压力，向上争取支持取得突破。由于我区财政收支矛盾突出，70%以上的支出都要靠上级转移支付。为了应对压力，区财政做到了三个全力以赴。一是全力以赴争取转移支付资金。通过准确运作各项财政数据和报表，并多次向上专题汇报我区的特殊困难，得到了上级财政的大力支持。在财力性补助总量减少的情况下，我区争取省财政一般性转移支付3431万元，比上年增加773万元。争取农村义务教育债务转移支付补助5939万元，占债务余额的73.8%,比全市平均水平高30个百分点。争取津补贴专项补助1591万元，为全市最多。争取产粮大县补助1540万元、产油大县补助146万元。二是全力以赴争取项目资金，共争取上级专项补助资金36795万元，比上年增加8300万元。更为难能可贵的是，争取了近年来少有的一批大项目，其中：100-500万元的项目54个，500万元以上的大项目20个。三是全力以赴理顺市区财税体制。通过争取，市政府将极具增收潜力的四一四矿新上项目、锦秀山庄税收下划我区征管。

2008年预算任务的圆满完成和财政工作取得新发展，是区委、区政府坚强领导的结果，是区人大依法监督和悉心指导的结果,是区政协民主监督和积极帮助的结果,是全区上下共同努力的结果，确实来之不易。在此，向你们表示由衷的感谢。同时,我们也清醒地看到,我区财政经济基础薄弱、收支矛盾异常突出、运转非常困难的现象还没有从根本上得到解决。收入方面突出表现为：财政收入总量小且过分依赖极少数支柱企业，风险高、增收难，与周边的分宜、安源等地的差距有逐步扩大的趋势，形势逼人。支出方面突出表现为：支出标准明显偏低且过分依赖上级转移支付，很多应该到位的支出难以到位，不少乡镇、街道、部门正常运转困难，民生配套资金压力巨大，农村基础设施建设投入不足等。这些问题不仅关系到当前的保运转、过日子，还影响我区的发展和未来，需要我们以更加强烈的责任感和紧迫感，高度重视，积极应对，尽快加以解决。

2009年全区财政预算安排和财政工作的指导思想是：以 “三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，深入贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，以促进经济发展、做大财政蛋糕为中心，进一步增强财政对经济的撬动能力；以保障和改善民生为重点，进一步增强重点支出保障能力；以创新思路、强力推进改革为手段，进一步增强自我脱困能力；促进财政管理上新台阶，为支持袁州经济社会赶超式发展不懈努力。

根据上述指导思想，2009年全区财政总收入预算安排62000万元，比2008年执行数（下同）增长18%，增长额为9460万元。分部门情况：国税36370万元，比上年增长20%。地税17215万元，比上年增长20%。财政8415万元，比上年增长6.7%。分级次情况：地方收入30003.5万元，增长15%，省级收入890万元，增长24.8%，中央收入31100万元，增长20.8%。

区本级财政总收入预算41065元，比上年执行数增长18%，分部门情况：国税27285万元，增长20%；地税8625万元，增长20％；财政5155万元，增长5.7%。分级次情况：地方收入18320万元，增长15%；省级收入430万元，增长19.7%；中央收入22315万元，增长20.5%。

14、其他支出9651.3万元，主要项目是：预备费600万元，补助办案经费1200万元，预留改革经费2015万元，财政收入激励经费350万元，信用担保本金200万元，武装部、武警、消防等军事单位支出258万元，归还融资款及袁州新城贷款本息4300万元。

主要用于：根据2008年实际支出数安排瓦斯远程监控经费8.3万元；按上级加强安全生产监管要求，安排煤矿安全整治、会议、培训等安全监管专项经费30万元；按区政府批准的标准安排带薪休假及节假日值班2.8万元；安全监管车辆经费12万元。

各位代表，目前，区委、区政府全力以赴推进“三年进入全市第一梯队、五年进入全省第一梯队”赶超式发展目标。因此，我们要在完成年初预算任务的基础上，进一步抢抓机遇，加快发展，严格按政府工作报告提出的要求，确保2009年财政总收入增长25%，达到6.57亿元。

　客观来说，2009年全区财政将面临更大的压力，实现正常运转和财政平衡的难度更大。但与此同时，我们必须看到希望和潜力，一方面是国家扩大内需、加大投入，必然有很多的资金投向基层。另一方面是我区的发展平台和空间优势非常明显，财政脱困和发展面临着难得的机遇期。因此，我们要进一步振奋精神，增强信心，开拓视野，创新思路，促进财政工作再上新台阶。

1、创新发展方式，促进财源建设上台阶。一是盘活财政存量资金，全力以赴支持工业园区发展。安排工业园区建设贷款付息资金300万元。并在保证工资、稳定等重点支出的前提下，尽最大努力调度资金，全力以赴支持工业园区建设。二是提高融资贷款效益，支持袁州新城建设。安排袁州新城建设还本付息资金1096万元。建立财政资金与融资贷款有机结合、良性互动的机制，减少贷款资金的闲置时间。三是加快建立财政信用担保体系，逐步帮助企业解决融资难。进一步健全区财政信用担保中心融资平台，安排200万元参与组建全省性担保公司。四是加大开放型经济的支持力度，安排招商引资、向上争项目资金工作及奖励经费285万元。五是支持重点企业发展壮大。安排企业发展资金4740万元。加大力度培育百神药业，远大生化等企业尽快上市，逐步形成我区的上市企业群，促进这些企业上交税收持续快速增长。六是积极为企业搞好包装，帮助企业向上争取财政补助资金。重点是医药产业化、高新技术、节能减排等项目。

2、创新财税征管，促进财政收入上台阶。一是挖掘资源性产业增收潜力，推行煤炭行业税费一单清，加强农村砖场税费征管，堵塞资源性产业税收漏洞。二是挖掘房屋出租税增收潜力，将街道的分成比例从60%提高到80%，调动街道、居委会积极性。三是挖掘重点工程项目增收潜力，加强明月山飞机场、袁州新城、工业园区、宜安公路等重点项目的建安税收征管。四是挖掘农村基础设施建设增收潜力。加强对新农村建设、农村公路建设、水库改造、土地整理、农业综合开发、财政扶贫项目等农村基础设施建设的税收监控，建立和完善财政代征代扣机制。五是挖掘非税收入增收潜力。加大国有资产营运力度，确保实现国有资产经营收入4500万元，加大规划控制范围内的违章建筑规费和罚款的收缴，以改变我区长期以来依靠预算内一条腿走路的艰难局面。

3、创新支出管理，促进财政绩效上台阶。一是提高区直单位公用经费标准，区直单位公用经费提高1000元/人，使财政资金基本能够保障各部门、单位的正常运转，为全区经济发展和优化环境提供保障。二是完善政法经费保障机制。严格落实收支两条线管理，新增林业公安、消防大队按省定标准实行经费保障，逐步按省定标准到位司法经费保障，共安排政法部门公用经费627万元，为全区经济社会发展提供一个安全稳定的环境。三是全力以赴抓好民生工程。把民生工程建设摆在更加突出的位置。安排民生民本支出11735万元，其中区本级配套资金4540万元，让广大人民群众共享改革发展成果，增进社会和谐。四是探索财政资金绩效评估。严格坚持过紧日子的思路，大力压缩一般性支出，对一些没有效益的项目不予安排，使有限的财政资金全部用在刀刃上。五是建立财政风险预警机制。测算财政资金预警线，完善财政应急预案，确保工资发放、维护稳定、上级专项以及突发事件应急资金及时到位。

4、创新体制机制，促进财政改革上台阶。一是增强乡镇街道财政活力。坚持压力与激励并重，建立和完善考核、奖励机制，进一步调动乡镇、街道培植财源、增加收入的积极性，促进乡镇街道财政维持正常运转。二是进一步发挥国有资产平台作用。建立财政、国有资产管理、运营三位一体，有机融合的管理模式，创新融资方式，拓宽融资渠道，提高国有资产经营效益。三是逐步扩大部门预算范围。在土地局、文教局实行部门预算的基础上，增加人劳局、煤管局、安监局实行部门预算。四是完善基金预算管理。对残疾人保障基金、防洪保安资金等政府性基金全面纳入预算管理，规范收支行为，确保专款专用，提高资金效益。

5、创新运作方式，促进争取上级支持上台阶。一是高度关注增值税转型，确保我区的增值税稳定增长。二是准确把握各项报表和基础数据。吃透十七届三中全会关于加快农村发展的政策措施，搞好财政供养信息、财政总决算报表等基础数据。三是加大力度争取财力性补助。重点是一般性转移支付、津补贴、产粮、产油、生猪大县等补助。四是加大力度争取非税收入转移支付。对国家取消养路费等6项收费实施燃油税改革，取消100项行政事业性收费等非税收入领域的政策变化，要增强敏感性，及时跟踪政策，搞好测算，尽量多争取我区的利益。

各位代表，压力蕴藏动力，差距孕育希望。让我们在区委、区政府的坚强领导下，团结一致，共克时艰，圆满完成2009年的财政预算任务，为实现袁州财政更好的明天而竭尽全力，为实现袁州赶超式发展作出更大的贡献！